——2023年12月25日在澳门皇冠：第十八届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受市人民政府委托，现将澳门皇冠：2023年预算执行情况及2024年预算草案提请市第十八届人民代表大会第四次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
2023年预算执行情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是澳门皇冠：撤县立市30周年，三十载砥砺前行，三十载新程再启。今年以来，市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧跟市委、市政府“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，围绕全市“强产业、兴城市”发展布局，聚力“项目奋战年”要求，积极应对复杂经济形势和超预期减收增支的严峻压力，靠前实施各项财政政策，强化财政资源统筹，全力保障民生等重点领域支出需要，为推进强市目标提供坚实的财力保障。全年经济运行态势持续向好，财政运行平稳，预算执行情况总体良好。
一、一般公共预算执行情况
2023年全市一般公共预算总收入1130000万元（预计数，下同），比上年增加128411万元，增长12.8%，完成调整后预算的100%，其中：一般公共预算收入737000万元，增长8%，完成调整后预算的102.4%。税收返还收入23722万元，上级转移支付81643万元，动用预算稳定调节基金103894万元，调入资金62050万元，追减年初预算64916万元，上缴中央财政收入393000万元，上解上级财政113426万元，安排稳定调节基金25000万元，本级安排财力934799万元，加上地方政府新增一般债券29727万元，相应安排一般公共预算支出964526万元。
1.主要收入项目执行情况
增值税518000万元，增长34.1%；企业所得税143125万元，增长7.6%；个人所得税54375万元，增长45.9%；非税收入228200万元，增长7.3%。
2.主要支出项目执行情况
2023年一般公共预算支出安排坚持优结构、保重点的原则，积极贯彻市委市政府的决策部署，提高财政支出效率，增强重点领域重大战略任务财政保障，主要科目具体完成情况如下：
城乡社区支出43534万元，完成调整后预算的100%，增长70.2%。主要用于：支持城市更新、新区组团、交通通达、市政设施建设、老旧小区改造配套、水环境治理、生活垃圾分类运转、通信基础建设、农村风貌管控、农村改厕后续管护规范升级，持续优化城乡资源布局。
农林水支出71906万元，完成调整后预算的100%，增长68.9%。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴试点村和实绩突出村建设，支持高标准农田、粮食生产功能区建设，实施农业“五新”推广、新型农业经营主体贷款贴息；保障城乡供水一体化建设、水库移民项目建设、中小河流治理等重大水利工程建设；加大林业建设投入，实施城乡绿化提升工程，激活绿色生态产业，持续推进林业高质量改革发展。
社会保障和就业支出120076万元，完成调整后预算的100%，增长2.9%。主要用于：逐年提高社会保险待遇，强化低收入群体住房安全保障，支持残疾人意外伤害保险，扶持残疾人自主创业，加强退役军人服务保障，落实养老领域惠民生补短板项目；落实稳岗稳就业，落实创业贷款贴息和就业补助政策。支持各类创业补贴、职业培训补贴、公共就业服务能力建设、社保补贴等就业促进措施。
卫生健康支出82026万元，完成调整后预算的100%，下降3.6%。主要用于：完善多层次医疗保障体系建设，支持基层医疗机构运转保障，推进公共医疗卫生机构新扩建以及村级医疗卫生服务能力提升，持续加大医疗卫生人才培育。
公共安全支出52553万元，完成调整后预算的100%，增长1.4%。主要用于：支持完善提升城市安全信息系统，推进智慧安防小区建设，加强道路交通安全隐患整治、实施农房保险制度和开展自然灾害公众责任保险、农村公路灾毁保险，开展电信网络诈骗专项治理、扫黑除恶常态化。
教育支出308053万元，完成调整后预算的100%，增长20.3%。主要用于：完善教育经费保障机制，推动扩大普惠性学前教育，支持中小学和幼儿园校园校舍建设和添置设备，推进义务教育均衡发展；加快普及高中阶段教育和职业教育能力建设，提升高等教育质量，推动教育事业新突破、新发展。
文化旅游体育与传媒支出14080万元，完成调整后预算的100%，增长97.5%。主要用于：开展基层文化馆建设、文物安全保护项目、传统戏曲进基层文化惠民工程，五馆一站免费开放，提升基本公共文化服务均等化水平；扶持旅游基础设施建设和产业发展，加大旅游宣传推广；打造村居（社区）全民健身路径，支持公共体育场地、社会标准足球场地等全民健身设施建设。
科学技术支出21560万元，完成调整后预算的100%，增长14.1%。主要用于：落实高新技术产业奖励和企业研发经费分段补助，推进科技特派员制度，支持企业“专精特新”发展。支持科技人才培养、知识产权运用支撑体系建设、科技普及宣传及科技创新平台构建。
节能环保支出2989万元，完成调整后预算的100%，增长91%。主要用于：支持实施节能减排和发展循环经济，加强重点流域水环境综合治理，推动农村污水管网建设、城乡公厕新建改造，加强农村饮水安全工程等工作。
二、政府性基金预算执行情况
2023年政府性基金收入571400万元（含新增债券254400万元），完成调整后预算的100%，增长5.6%；政府性基金支出571400万元（含调出基金60000万元），完成调整后预算的100 %，增长3.3%。
1.主要收入项目执行情况
国有土地收益基金收入1500万元，完成调整后预算的100%。
农业土地开发资金收入300万元，完成调整后预算的100%。
国有土地使用权出让收入298200万元，完成调整后预算的100%。
彩票公益金收入4000万元，完成调整后预算的100%。
城市基础设施配套费收入10000万元，完成调整后预算的100%。
污水处理费收入3000万元，完成调整后预算的100%。
新增专项债券收入254400万元。
2.主要支出项目执行情况
国有土地收益基金安排的支出1500万元，完成调整后预算的100 %。
农业土地开发资金安排的支出300万元，完成调整后预算的100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出189340万元，完成调整后预算的100%。
彩票公益金安排的支出4000万元，完成调整后预算的100%。
城市基础设施配套费安排的支出10000万元，完成调整后预算的100%。
污水处理费安排的支出3000万元，完成调整后预算的100%。
调出基金60000万元。
债务付息支出48500万元。
债务发行费用等支出360万元。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出254400万元。
三、国有资本经营预算执行情况
主要收入项目执行情况
2023年市级国有资本经营预算收入7050万元，完成调整后预算的100%。
主要支出项目执行情况
2023年市级国有资本经营预算支出5000万元，完成预算的100%，安排用于国有资本运营与国企改革、提升国企抢险救灾能力、国企技术改造及配套设施建设等。调出资金2050万元。
四、社会保险基金预算执行情况
主要收入项目执行情况
2023年社会保险基金收入134623万元，其中：城乡居民社会养老保险基金70444万元，机关事业养老保险基金64179万元。
主要支出项目执行情况
2023年社会保险基金支出112811万元，其中：城乡居民社会养老保险基金52175万元，机关事业养老保险基金60636万元。
五、“三保”支出保障情况
2023年我市“三保”支出预算安排518955万元，其中：保工资229992万元、保运转10539万元、保基本民生278424万元。2023年，全市预计“三保”支出659067 万元，其中：保工资333889万元、保运转15826万元、保基本民生309352万元，“三保”保障责任落实较好。
六、地方政府债务情况
2023年省财政厅核定我市地方政府债务限额2525894万元（其中：新增债务限额284127万元），我市地方政府债务余额2385380万元，其中：一般债务908122万元，专项债务1477258万元，债务余额在省财政厅核定的政府债务限额内，债务风险总体可控。
上述全年预算执行情况是根据2023年财政快报数汇报。待决算编制汇总后，将会有所变动。按照《中华人民共和国预算法》规定，本级决算草案再报请市人大常委会审批。
七、落实市人大预算决议工作情况
2023年市财政局认真落实市第十八届人大第三次会议决议要求及市人大常委会的审查意见，紧盯短板弱项，突出问题导向，狠抓工作落实，以保促稳，以稳促进，切实抓好财政收支管理，努力防范债务风险，促进财政高质量发展，推动澳门皇冠：全方位推进高质量发展超越。
1. 紧扣加力提效，抢先抓早打造强市“引擎”
一是加快企业转型步伐。全年拨付兑现47929万元赋能制造业“数”“智”化转型和绿色化发展，稳步推进工业互联网标杆示范、工业企业技术改造和节能和循环经济补助项目，加码发力“数控一代”智能化提升，支持行业龙头企业建立数字化车间、智能工厂以及引导450家企业“上云上平台”，鼓励中小微企业梯度培育和入规升级，推动全市企业对标先进发展超越。
二是强化科创引领支撑。强化梯次培育，加强创新主体打造，着力筑牢科技创新发展“硬支撑”，投入8605万元落实企业研发经费分段补助（R&D）、高新技术企业培育和科技特派员队伍建设等科技惠企政策，全市现有高新技术企业309家、省级专精特新中小企业77家 、单项冠军企业13家、科技小巨人企业123家；投入1873万元支持技术攻关“揭榜挂帅”、集聚高水平科技创新人才和华南师范大学（澳门皇冠：）绿色低碳创新中心、澳门皇冠：华大石材产业技术研究院等创新中心实质运行，提升成果转化平台载体功能。
三是提升产业发展层级。围绕构建“4+2”产业体系加强政策的精准供给，优化构筑产业生态，成立总规模48亿元的产业引导基金，支持主导产业做大做强、新兴产业做优做精，发挥龙头企业引领带动作用，谋划石材陶瓷、水暖阀门卫浴、电子信息、机械装备等产业生态集聚带。全力保障重点产业园区标准化建设的资金需求，深化工业园区标准化建设，试点建设一批“工业上楼”园区，力争产业强链补链重大突破。
四是推动重点项目建设。建立项目谋划常态化储备制度，加快地方政府专项债券、中央预算内投资、基础设施投资基金等项目储备和资金争取工作，积极争取高质量发展融资专项，有力支持武荣大桥、澳门皇冠：高端装备制造园基础设施及配套、澳门皇冠：石井镇生活污水处理厂一期工程等重点项目建设，坚持资金、服务、政策等财政要素跟着项目走，持续强化资金保障，加速项目落地，着力增强项目建设动能。
五是创新财政支持方式。引导和鼓励社会资本继续加大项目投资力度，统筹运用PPP模式，严格按照项目合同约定兑现海峡科技生态城A片区、“两溪一湾”、安全生态水系综合整治工程（一期）等政府支出责任33577万元，推动项目良性运作；充分发挥专项债券拉动投资作用，优化专项债券投向领域，加快债券发行使用，支出进度较往年明显加快，对扩投资、稳增长发挥重要作用。
2. 紧扣减负增能，多措并举疏通营商“梗阻”
一是增强市场主体活力。全面对接落实国家稳经济政策，贯彻实施澳门皇冠：26条保障措施和《澳门皇冠：巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施》，筑牢政策资金池，保障政策持续平稳运行；持续做好减税降费政策跟踪落实工作，梳理税费支持政策项目及受益面清单，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，打好“退、缓、免、减”税费组合拳。
二是提升金融服务质效。建立完善“政银企担”融资对接机制，向上推送有融资需求企业415家，授信金额116亿元；指导企业对接福建省提质增产争效专项资金贷款，帮助256家企业获取专项贷款8亿元；发挥政府性融资担保公司增信作用，服务企业超400家，新增融资担保8.5亿元。
三是优化营商服务水平。强化要素保障服务，通过对水电气、土地、房租等要素补助，降低运营成本，助力全市企业“轻装快跑”；通过免收投标（响应）保证金、降低履约保证金、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，全年政府采购授予中小微企业合同金额3700万元，占全市政府采购金额80%。
3. 紧扣保障支撑，精心谋划加速城乡“蝶变”
一是聚力打造乡村振兴样板。抓好粮食安全稳根基。完善农业支持保护制度，拨付4863万元落实惠农补贴政策，主要用于兑付种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴及高标准农田建设奖励，细化春播旱粮生产任务，促进粮食产业链深度融合，筑牢粮食稳产保供、提质增效根基。发展特色产业蓄动能。整合农业产业资金21365万元创建一批乡村振兴试点示范，扶持一批新型农业经营主体，建设一批农业产业强镇，发展一批精品培育农业品牌，打造一批数字农业示范基地和农业产业化共富联合体，做足做好“土特产”文章。强化联农带农促增收。统筹各级衔接推进乡村振兴专项资金6141万元，助力拓宽农民增收致富渠道、脱贫人口发展生产稳定增收，支持补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板、雨露计划、应急救助、落实对口帮扶资金等项目，擘画“农村美、农业强、农民富”的美丽乡村新“画卷”。
二是服务保障基础设施建设。布局一批强健城市“筋骨”的基础设施项目，投入27277万元完善路网交通建设，加快打通断头路，推进农村公路“建管养运”，推动市区南环路、北外二环路等重点外部环线建设，以国道324改线工程等重点交通项目为抓手，打通南北向发展主轴，推动综合交通提级扩能；加大力度支持国土空间专项规划、城乡污水和生活垃圾治理、城市道路维护及桥梁安全检测、排涝治理、通信基础建设、老旧小区改造配套等基础设施建设，全力支持城市更新提质。
三是稳固提升城市功能品质。多渠道筹集城市建设资金，拨付43034万元持续推进北山片区、城东片区、罗东银河社区等城市片区更新改造项目，支持智慧城市管理运行、城市绿色共享空间、聚城畅通、风貌管控、口袋公园城市等领域城乡品质提升，安排夜景灯光日常维护费用、市区夜景亮化工程建设资金、路灯电费等运行费用等，全面提升城市颜值品质。
4.紧扣惠民有感，用心用情答好民生“试卷”
今年以来，市财政聚焦群众关心的就业、医疗、教育等“急难愁盼”问题，以组织实施39件重点民生实事项目为抓手，以更大力度、更实举措支持保障和改善民生，让民生愿景转变成幸福实景。全市民生支出765000万元，增长1.3%，占一般公共预算支出的77.9%。
一是聚焦均衡发展，教育体系日臻完善。着眼学前教育，确保幼有所学。安排补助资金2443万元着力扩大公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的覆盖面，支持示范性幼儿园创建工作；着眼助学保障，确保难有所助。完善各学段学生资助制度，全年资助学生37102万惠及276674人次，托底保障困难家庭学生平等受教育权利；着眼设施建设，确保学有所教。统筹各级专项资金18378万元用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、中小学校舍安全保障长效机制及中心城区教育资源整合提升等，支持109所义务教育学校扩容改造、校舍改扩建、更新中小学校教学一体机设施设备和补齐教育技术短板等，推动“教育提升工程包”建设，澳门皇冠：第八小学、南山实验小学、江北实验小学3所新办学校建成投用，新增学位4860个。
二是聚焦群众就医，医疗服务增效扩围。夯实基础服务网。持续深化公立医院综合改革，优化医疗资源合理布局，多渠道筹集资金26000万元支持医疗机构建设及硬件保障，持续加大对公共医疗卫生基础设施建设的保障力度，推动市医院新院区（上海大学附属澳门皇冠：医院）、市疾控中心新院区投入使用，加快梅山和官桥卫生院新院区等医疗卫生机构项目；筑牢人才保障网。落实公立医院紧缺及高学历岗位财政补助政策，拨付13989万元用于保障医疗机构人员工资待遇发放和支持引进培养高层次卫生人才队伍，推动全市医疗水平整体提升；密织医保覆盖网。积极构建以基本医疗保险为主体、医疗救助为托底、补充医疗保险等共同发展的医疗保障机制，安排补助资金34245万元将城乡居民基本医保财政补助提高到每人每年640元，将城乡低保对象、农村特困人员、重点优抚对象、重度残疾人、建档立卡贫困人口和低收入部分人群等困难群体纳入即时结算医疗救助范围。
三是聚焦居民就业，增收渠道持续拓宽。加大投入保就业。安排各类就业创业补助资金4849万元，引导创业带动就业，支持岗位开发，促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，突出抓好困难群体就业，全力稳住就业“压舱石”；优化政策促就业。继续实施阶段性降低失业保险费率，落实一次性稳就业奖补，做好“涌泉行动”毕业生就业创业生活补助发放工作，牢牢稳住就业“基本盘”；强化技能帮就业。支持开展职业技能培训，提升职业技能队伍素养，增强劳动者适岗能力和职业发展能力，为提技能、稳就业、促创业、防失业提供资金保障。
四是聚焦重点群体，社会保障坚实可靠。发挥救助政策稳定功能。全力完善城乡低保制度，提升兜底性民生支撑，城乡低保标准稳步提升至每人每月900元，特困人员供养标准也相应提高，现有分散供养基本生活标准达到每人每月1170元，集中供养基本生活标准每人每月1755元，全市共发放城乡低保金（含特困）15840万元，享受对象达21678人。兜底困难群体住房保障。持续推进保障性安居工程项目建设，具体包括贫困残疾人住房建设和农村低保户、困难计生家庭安居房建设；落实优抚对象安置工作。统筹做好各类优待金、补助金发放工作，兑付相关优抚项目资金共计14689万元，涉及发放11564人，不断提高优抚对象的荣誉感、幸福感、获得感。
五是聚焦银发需求，养老服务优化提升。落实城乡养老保障制度。拨付城乡居民养老保险资金21612万元将基础养老金标准提高至每人每月160元，投入2095万元为3万名80周岁以上老年人发放高龄补贴和购买意外伤害保险，对经济困难失能老年群体发放护理补贴和基础居家养老服务补贴；提高养老服务供给能力。积极推进乡镇敬老院“公建民营”模式，打造农村区域性养老服务中心，推进居家养老信息化平台和农村居家养老服务站建设，今年来共建设1个物业+养老项目，6个城乡居家养老服务站（幸福院）和9个长者食堂，满足老年人多层次养老服务需求，守护幸福“夕阳红”。
六是聚焦文体旅融合，群众生活提质升级。提升公共文化服务效能。安排补助资金5616万元完善公共文化基础设施，加快“百姓书房”、综合性文化服务中心等文化地标高品质建设，支持“四馆一站”免费开放、文物保护工程和非物质文化遗产保护传承，推进澳门皇冠：文庙复建、郑成功纪念馆改陈布展、“成功故里 武荣芳华”等文艺演出活动。培育特色体育发展优势。加大全民健身活动场地设施建设的资金保障力度，统筹2115万元支持校园足球发展、省中学生足球联赛、省自行车联赛总决赛、泉州市第十二届运动会、全国皮划艇激流回旋锦标赛等各类精彩赛事，进一步擦亮“奥运冠军之城”的金字招牌。促进文旅产业融合发展。以更大规模、更具水平的财政供给赋能文旅深度融合，统筹文旅发展资金13215万元支持全域旅游品牌营销及市场推广和建设金淘镇全域生态旅游提升项目、成功文化产业园等一批公共文化和文体旅综合体项目，激活文旅融合经济增长点。
5.紧扣稳存育新，千方百计做大财力“蛋糕”
一是深入挖掘增收潜力。把税源建设和经济发展作为头等大事抓牢抓实，压实主要收入部门主体责任，调动相关主体组织收入积极性；密切关注宏观经济形势、财税政策变化等因素，加强对财政收入走势的前瞻性研判，紧盯重点行业、重要企业收入变动情况，强化定时调度和时点分析，准确把握组收工作的关键发力点，铆足干劲兴产业、推项目、抓招商、扶企业、促消费、稳园区，培育涵养优质税源，做大经济“总盘子”，夯实财政收入增收基础。
二是积极向上争取资金。围绕政府性投资项目，积极向上争取免抵调增增值税58500万元，争取上级专款和转移支付补助资金345970万元，常态化将中央直达资金116832万元即时分配下达并抓好跟踪监测。全年争取转贷地方政府债券额度284127万元，其中：新增一般债券29727万元，新增专项债券254400万元，惠及我市40个重点建设项目。
三是加大存量盘活力度。坚持稳存量与扩增量双向发力，加大存量资金盘活力度，全面贯彻存量资金“定期清理、限期使用、超时回收”制度，对超期未予使用的财政存量资金及时收回统筹用于“三保”等基本民生领域，全年盘活存量资金共计1598万元，有效增强财政统筹能力，提升财政资金使用效益。
6.紧扣除险清患，严字当头牢守安全“主线”
一是守牢“三保”风险基线。持续完善事中“三保”动态监控、事后应急处置的风险管控长效机制，坚持落实“三保”月报制度，加强分析调度，强化库款风险预警，特别加强对土地出让收入和专项债使用、还本、付息的测算，科学统筹重要节点库款调度工作，对可能存在的“三保”支出保障风险，做到有措施、能应对，兜牢全市各级“三保”基线，确保财政运行平稳可持续。
二是守牢债务风险底线。将政府债务还本付息纳入预算管理，按时还本付息，确保政府信用；严格落实限额管理，将政府债务余额牢牢控制在省财政厅核定的政府债务限额内，债务风险整体可控；持续落实财政部对隐性债务变化情况进行全口径债务月报监测制度，全年多渠道筹集资金化解政府隐性债务39895万元。
三是守牢金融风险红线。加强信贷风险监测预警和不良风险全盘调度，做到早识别、早预警、早发现、早处置。对风险企业采取“分批暴露、有序处置”的方式，建立银行机构信贷风险旬报机制，健全金融机构良性退出工作机制，对重点风险企业制定帮扶方案，引导银行机构通过核销、打包转让等方式处置不良贷款9亿余元。
四是守牢灾害风险防线。多措并举加强灾害防治及应急管理资金保障，助力防范化解重大灾害风险。下达资金813万元织密自然灾害保险安全网，重点用于支持购买政策性农房保险、平安家庭惠民保险（社会治安综合保险），增强群众应对风险的能力，投入自然灾害避灾点建设资金110万元，完成22个灾害避灾点提升建设；全力打赢“杜苏芮”台风防御战，统筹调度自然灾害救灾资金9316万元专项用于“杜苏芮”台风应急抢险救灾、受灾群众救助以及灾后恢复重建，最大限度保障人民群众生命财产安全。
7.紧扣主动求变，实字托底构筑改革“高地”
一是调整优化财政支出结构。落实市对乡镇（街道）财政资金转移支付机制，全年兑付乡镇财政体制分成补助资金6392万元，充分调动乡镇（街道）当家理财、培植财源的积极性；坚持量入为出，明确支出标准，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生领域，科学合理调度资金，进一步优化财政支出结构；把好“关口”压减一般性支出，从严、从紧、从实、从细安排预算。
二是持续深化预算绩效管理。突出绩效管理核心，扎实开展财政重点绩效评价，精选评价项目，突出问题导向，聚焦市委、市政府重点关注和关系重大民生、社会公益性较强、社会关注度较高等方面，进一步拓展评价内容，优化评价方式、提升评价质量，选取6个项目开展重点绩效评价，涉及资金13852万元，涉及教育、民生、乡村振兴等领域。
三是全力推进政务公开工作。全面公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，更大力度“晒账本”，强化阳光透明新形象。指导预算单位细化具体的公开预决算内容，及时公开并确保公开内容的完整性、规范性、准确性。通过第三方机构采用软件对比审核、财政复核的方式，多重保障预决算公开质量水平。今年福建省财政厅通报预决算公开情况，澳门皇冠：位获全省第5名，泉州市各县（市、区）除市本级外第2名的历史最佳成绩。
四是发挥政府采购政策功能。将政府采购政策措施落实到位，健全内控机制提升政府采购营商环境，助力中小企业发展。全年货物、服务类政府采购总成交金额46368万元，比预算48300万元节约资金1932万元，节约率为4%，其中网上超市日常通用类产品在线采购完成782笔交易，成交金额2911万元，实现高效便捷、全程阳光采购。
五是构建高效预结算审核机制。认真履行政府投资评审职责，优质高效服务好政府投融资项目建设，积极推进政府投融资项目预结算审核工作再上新台阶。全年累计办结112个预（结）算审核项目，共核减政府投融资工程预（结）算64047万元，其中：办结预算审核项目58个，综合核减造价35109万元，核减率11.5%；办结结算审核项目54个，审定结算价181038万元，核减28938万元，核减率13.8%。
2023年澳门皇冠：财政职能作用有效发挥，全市财政运行平稳有序，但我们也清醒地认识到，当前财政运行管理中还存在一些不容忽视的困难和问题，需要重点关注并加以解决：积极财税政策的回补效应暂未全面显现，财政收入难以实现较大幅度的增长，支出的刚性压力持续增加，财政运行的“紧平衡”状态还将持续，此外，近年处于化债支出高峰期，债务风险防范的压力进一步加大。接下来的工作中我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。
2024年预算草案
2024年我们将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，提升积极财政政策效能，更加注重精准、可持续，增强预算统筹调配能力，提升重大决策部署、重大项目、重点工作、重大工程、重要事项财力保障，稳中求进、以进促稳、先立后破，着力稳住回升向好态势，努力推动澳门皇冠：发展再上新台阶、再创新佳绩。
一、一般公共预算安排情况
1.2024年一般公共预算总收入按1200000万元编制，增长6%，其中：一般公共预算收入按781200万元编制，增长6%。扣除上缴上级财政110055万元，加上税收返还收入23722万元、上级一般性转移支付44233万元，本级可安排财力预算739100万元。加上从预算稳定调节基金调入25000万元、从政府性基金调入70000万元、从国有资本经营预算调入3000万元，相应安排本级一般公共预算支出837100万元，财政收支平衡。上级专项转移支付支出83490万元，全年一般公共预算支出920590万元。
2.“三保”支出预算情况：根据标准和范围测算的“三保”资金需求共450225万元。2024年全市“三保”支出预算453833万元，其中：本级预算安排402296万元，上级转移支付安排51537万元，预算安排可以保障“三保”支出需求。一是保工资，其中：根据标准和范围测算的资金需求为267821万元，本级预算支出267821万元；二是保运转，根据标准和范围测算的资金需求为12362万元，本级预算支出12362万元；三是保民生，根据标准和范围测算的资金需求为170042万元，实际安排支出173650万元，其中：本级预算安排122113万元，上级转移支付安排51537万元。
二、政府性基金预算安排情况
2024年政府性基金预算收入370900万元，其中：国有土地使用权出让收入354000万元、彩票公益金收入3900万元、城市基础设施配套费收入10000万元、污水处理费收入3000 万元。政府性基金预算支出370900万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出203879万元、彩票公益金支出3900万元、城市基础设施配套费安排支出10000万元、污水处理费支出3000万元、债务付息支出57405万元、调出基金70000万元、地方政府专项债务发行付费支出476万元。政府性基金收支平衡。
三、国有资本经营预算安排情况
2024年国有资本经营预算收入10000万元，安排国有资本经营预算支出7000万元，主要根据国有企业改革发展需要，统筹安排用于投融资管理、技术改造、设备升级、市场开拓等支出。调出资金3000万元。
四、社会保险基金预算安排情况
2024年社会保险基金预算收入144008万元，其中：城乡居民社会养老保险基金78767万元，机关事业养老保险基金65241万元。
2024年社会保险基金预算支出124176万元，其中：城乡居民社会养老保险基金59923万元，机关事业养老保险基金64253万元。
五、坚持依法理财，抓好2024年预算执行
为实现2024年预算目标，重点抓好以下几个方面工作：
1.坚持稳中求进，稳步增强财源发展动能
加强培植税源。财税部门积极配合、协调全市各部门单位，紧盯重点纳税企业，加大服务力度，特别是享受增值税留抵退税政策后税收增长潜力较大的企业，确保税源稳定，应收尽收；依托各项产业扶持政策，通过招商引资吸引更多优质企业落地，多措并举培植税源，夯实税收基础，保障财政的可持续性发展。积极向上争取资金。积极争取转移支付补助以及政府债券收入，强化要素保障，精心做好项目策划、包装和储备工作，积极对接上级部门，形成合力，高位推动项目资金争取工作，积极撬动社会资本投资，不断夯实壮大综合财力，全力弥补重点建设和财政收支缺口。加大资金统筹力度。释放财政资源潜力，加快国有资源资产、存量资金等盘活力度，加快土地出让进度，抢抓政策机遇，推动主管部门加强项目谋划储备，全力拓宽收入来源。激发市场主体活力。以减税降费为依托，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，加大产业扶持力度，持续做好创业担保贴息及奖补政策，进一步激发市场活力、培育内生动力。
2.坚持有保有压，促进社会事业协调发展
切实兜牢“三保”底线。在预算管理工作中坚持“有保有压、统筹平衡”的原则，优先安排“三保”支出，严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序做好支出保障，为全市社会事业的发展提供坚强的资金支持。着力保障和改善民生。坚持尽力而为，集中财力扎实做好民生保障，进一步完善基本公共服务保障标准体系，保持民生支出增幅始终处于合理区间，调整资金用于保障教育、医疗、社会保障等基本民生领域，努力增进群众的幸福感、获得感和满足感。强化绩效管理。牢固树立“管预算必须管绩效、管资金必须重绩效”的理念，全员抓绩效、全面用绩效，主动将绩效理念、方法融入预算编制、执行和监督的全过程、各环节，强化绩效评价结果对预算安排的约束，对低效无效资金一律削减或取消，确保“好钢都用在刀刃上”。
3.坚持精准施策，持续提高服务经济水平
提高实体经济发展质效。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，发挥财政政策调控和对产业发展引导作用，综合运用税费减免、财政奖补、金融创新、政府采购等多种政策工具，激发各类市场主体活力。发挥政府投资引导作用。全力扩大固定资产投资，充分利用“债贷组合”模式，利用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，优先支持成熟度高的项目和在建项目，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度，鼓励和吸引更多民间资本参与。持续激发消费潜力。全面落实扩大内需战略，围绕更好发挥消费基础性作用，多渠道筹措资金，支持统筹抓好汽车、家电等大宗消费，积极拓展赛事、展会等高端消费，加快培育新型消费。
4.坚持深化改革，全力夯实财政管理基础
进一步严肃财经纪律。开展财经纪律重点问题专项整治工作，加大与审计等相关部门沟通，降低财政资金在拨付、使用过程中存在的潜在风险，增强审计监督实效，建立整改责任清单，健全审计整改跟踪检查机制，加强审计结果运用。推进预算一体化系统建设。以全面应用预算管理一体化系统为契机，优化功能模块运行效率，将资产、债务、政府采购等融入预算管理流程，完善财政资金全流程闭环管理，落实财政风险管控，开展财政收支、库款余额、专项债券、债务风险等运行监测，严守财政风险底线。持续深化政采“放管服”。持续深化政府采购制度改革，用好政府采购政策，强化采购人主体责任，健全完善内控制度，合理确定采购需求，全面公开采购信息，加大力度简政放权利企便商，放出效率、管出活力、服出便捷。
各位代表，任重道远须策马，风正潮平好扬帆。回望 2023 年，我们力争上游，财政工作稳中有进，较好完成了各项工作任务。寄往 2024 年，我们信心倍增，市财政将在市委市政府的正确领导和市人大的依法监督下，认真落实本次会议决议，继续高标准严要求扎实开展各项工作，克难奋进、开拓创新，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为，为澳门皇冠：续写创新史、走好共富路作出更大贡献！
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